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2021年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2021年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家司法行政工作的法律法规和方针政策；拟定全县司法行政工作的中长期规划和年度计划并组织实施。

2、拟定全县普法规划并组织实施。指导全县法治宣传和依法治理工作。

3、指导监督全县律师、公证工作并承担相应责任，依法负责律师、公证相关管理工作，综合管理社会法律服务机构。

4、指导、监督管理全县法律援助工作。

5、指导、监督基层司法所建设、人民调解、基层法律服务，参与社会治安综合治理工作。

6、指导、监督社区矫正工作和安置帮教工作。

7、协助市司法局做好人民监督员的选任、管理、培训、考核工作，协助县人民法院做好人民陪审员的选拔、培训、管理工作。

8、负责全县司法行政系统警车管理工作，指导、监督司法行政系统计财装备工作。

9、指导、监督全县司法行政队伍建设和思想作风、工作作风建设。

10、承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

本部门内设6个股室，必威体育app官网_必威体育app@公证处1个下属单位。

二、2021年度部门工作任务

（一）充分发挥依法治县统筹协调作用，全面落实良法善治新要求；一是增强工作的紧迫感和责任感；二是统筹调度、协调对接；三是督察督办、推动落实。  

（二）切实发挥行政执法监督职能，高效推动法治政府建设。

一是全面推行行政执法“三项制度”； 二是完善法治政府建设督查机制；三是全面加强规范性文件监督管理工作；四是深化行政执法责任制;五是履行行政复议应诉和调解职能；六是加强政府法律顾问工作；七是推进司法行政本系统的执法规范化建设；八是落实法治政府建设任务；九是深化行政执法体制改革。

（三）切实发挥刑事执行职能，扎实做好特殊人群管控工作。

一是全力维护社区矫正安全稳定；二是持续深化社区矫正中心建设；三是大力加强社区矫正队伍建设。

（四）切实发挥法律服务职能，全面构建新型公共法律服务体系。一是推动普法依法治理提档升级；二是加强公共法律服务体系建设；三是强化矛盾纠纷化解基础地位；四是推进法律服务助力经济社会发展。

（五）加强党的政治建设，确保司法行政工作正确政治方向。

一是严格遵守政治规矩；二是全面履行党风廉政建设责任；三是加强干部教育管理。

三、部门预算单位构成

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

四、部门人员情况说明

截至2020年底，本部门人员编制53人，其中行政编制50人、事业编制3人；实有人员58人，其中行政55人、事业3人。单位管理的退休人员27人。

第二部分  收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入769.16万元，其中一般公共预算拨款收入769.16万元、政府性基金拨款收入0万元,2021年本部门预算收入较上年增加175.31万元，主要原因是司法体制改革到位，司法所和司法所退休人员划转到司法局，2021年本部门预算支出769.16万元，其中一般公共预算拨款支出769.16万元、政府性基金拨款收入0万元,2021年本部门预算支出较上年增加175.31万元，主要原因是同上。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入769.16万元，其中一般公共预算拨款收入769.16万元政府性基金拨款收入0万元,2021年本部门财政拨款收入较上年增加175.31万元，主要原因是司法体制改革到位，司法所和司法所退休人员划转到司法局；2021年本部门财政拨款支出769.16万元，其中一般公共预算拨款支出769.16万元政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加175.31万元，主要原因是同上。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出769.16万元，较上年增加175.31万元，主要原因是司法体制改革到位，司法所和司法所退休人员划转到司法局。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出769.16万元，其中：

（1）行政运行（2040601）638.65万元，较上年增加322.61万元，原因是司法体制改革到位，司法所和司法所退休人员划转到司法局；

（2）基层司法业务（2040604）80.20万元，较上年增加46.2万元，原因是司法体制改革到位，政法专项人员经费增加。

（3）普法宣传（2040605）30万元，与上年持平,专项业务无变化；

（4）社区矫正（2040610）5万元，比较上年度增加了0.5万元，主要原因是社区矫正对象的增加，加大办案支出；

（5）事业运行（20406509）5.5万元，公证处改革到位，新招录人员，人员经费增加。

(6)其他司法支出（2040699）9.8万元，上年无此科目支出预算，无法比较；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2021年本部门当年一般公共预算支出769.16万元，其中：

工资福利支出（301）521.25万元，较上年增加269.35万元，原因是司法体制改革到位，司法所和司法所退休人员划转到司法局；

商品和服务支出（302）241.3万元，较上年减少98.31万元，原因是专项业务项目正常核减，专项业务商品和服务支出相应减少。

对个人和家庭的补助支出（303）6.61万元，较上年增加4.27万元，原因是将退休人员医疗费纳入预算。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出769.16万元，其中：

机关工资福利支出（501）521.25万元，较上年增加万269.35元，原因是司法体制改革到位，司法所和司法所退休人员划转到司法局；

机关商品和服务支出（502）241.3万元，较上年减少98.31万元，原因是专项业务项目正常核减，专项业务商品和服务支出相应减少。

对个人和家庭的补助（509）6.61万元，较上年增加4.27万元，原因是将退休人员医疗费纳入预算。

4、本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出12.1万元，较上年减少10.6万元（53%），减少的主要原因是节约开支。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平；公务接待费费1.2万元，较上年减少0.3万元（20%），减少的主要原因是节约开支；公务用车运行维护费5.2万元，较上年减少6.8万元（56%），减少的主要原因是节约能源消耗；公务用车购置费0万元，与上年持平。

会议费2万元，较上年减少了2.2万元（47%），减少的主要原因是压缩会议，多采取视频会议形式代替；培训费3.7万元，较上年减少了1.3万元（26%），减少的主要原因是压缩培训次数，增加现场集中培训。

本部门无2020年结转的 “三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2020年底，本部门所属预算单位共有车辆6辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款769.16万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排116.30万元，较上年增加54.5万元，主要原因是司法体制改革到位，司法所办案业务支出上挂司法局。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3、社区矫正经费：指列入县级财政预算专项用于社区矫正系列工作的专项经费。主要用于社区矫正调查评估费、社区矫正执行变更案件办理费、档案文书费，对社区矫正人员的日常监督管理、风险评估、突发事件处置等相关费用，组织集中教育、心理矫正、社区服务等活动所发生的资料费、场地租赁费等